Kaupunginhallitus
§ 263
14.10.2019

Kaupungin talousarvion 2019 tarkistukset ja lisämäärärahat

2090/02.02.00/2018

KHALL 14.10.2019 § 263	

Hallintosäännön 59 §:n (kvalt 15.10.2018 § 82) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Talousarviovuoden tässä vaiheessa toimialueet eivät esitä muutoksia käyttötalouteen. 

Tekninen lautakunta on päättänyt 17.9.2019 § 46 investointiohjelman määrärahanmuutoksista vuodelle 2019, jotka esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset on eritelty oheismateriaaleissa. 

Investointien määrärahamuutosten vaikutus vuoden 2019 talousarvioon ei lisää kokonaisinvestointimäärää. Investointien määrärahamuutoksista pystyttiin kattamaan 296.596 euroa kuluvan vuoden toisista investoinneista. Suurin yksittäinen investointimäärärahamuutos kohdistuu keskuskoulun korjausinvestointiin. Investointien määrärahamuutokset eivät vaikuta myöskään rahoituslaskelmaan.

Tarkoituksenmukaisinta on valmistella hankkeiden vaatimat määrärahatarpeet yhdellä ja samalla kerralla ratkaistavaksi tuotavalla investointiohjelman 2019 muutoksella, mikä talousarvioon 2019 tarvittavien muutosten takia on hallintosäännön 59 §:n mukaisesti esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. 

PPKY Selänteen tuottamien sote-palvelujen lisämäärärahaesitys käsitellään kuntayhtymän osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksessa 11.11.2019. .

Liitteinä nro 2
- tekninen lautakunta 17.9.2019 § 46 
- muutosbudjetti 1 / 2019, investoinnit

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavat Investointierien muutosesitykset kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi:

Rakennukset
investointimenot muutos 	-240.596 € (investointimenojen lisäys)

Kiinteät rakenteet ja laitteet
investointimenot muutos 	 240.596 € (investointimenojen vähennys)

Päätös:

Raija Leppäharju esitti, että joulukuussa 2018 valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 lintutornia varten varattu määraraha 15.000 € säilytetään talousarviossa, eikä sillä kateta muita investointeja Lintutorni on omiaan edistämään pyhäjärvistä matkailua.

Esitystä ei kukaan kannattanut, joten se raukesi.

Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli kaupunginjohtajan päätösehdotus.