Kaupunginhallitus § 203 12.10.2020 Kaupunginvaltuusto § 63 26.10.2020 Ppky Selänteen osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2020 2536/02.02.02/2020 KHALL 12.10.2020 § 203 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on päättänyt 26.8.2020 § 111 merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2020 sekä lähettää osavuosikatsauksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi. Tuloslaskelman mukaisesti 1.1. – 30.4.2020 toimintatuotot ovat 24,28 miljoonaa euroa (31,19 %), toimintakulut 22,6 miljoonaa euroa (29,20 %) ja toimintakate siten 1,64 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on ylijäämäinen 1,57 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu yhtymähallituksen periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien ennakkolaskutuksesta sekä korona-eidemian hetkellisestä alentavasta vaikutuksesta erikoissairaanhoidon laskuihin. Alkuvuodesta talousarvion toteutumat ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti alle talousarvion mukaisten määrärahojen. Talousarvion toteutuminen kunnittain 1.1. – 30.4.2020, euroa TA 2020 Tot. 30.4.20 Tot.% Haapajärvi 30 038 573 8 788 133 29,26 % Kärsämäki 249 130 70 349 28,24 % Pyhäjärvi 26 447 729 7 573 419 28,64 % Reisjärvi 12 138 270 3 515 584 28,96 % Yhteensä 68 873 702 19 947 485 28,96 % Talousarvion toteutuminen Pyhäjärven osalta 1.1. – 30.4.2020, euroa, kun huhtikuun erikoissairaanhoidon kustannukset (478.765 euroa) on lisätty toteutuneisiin kustannuksiin. TA 2020 Tot. 30.4.20 Tot.% Pyhäjärvi 26 447 729 8 640 073 32,67 % Talousarvion toteutuminen on budjetoidun mukainen, mutta erikoissairaanhoidon sekä asumis- ja ateriapalvelujen laskutus toteutuu kuukauden viiveel lä. Tämä on huomioitava tarkasteltaessa ensimmäisen vuosikolmanneksen toteutumaa. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosikolmanneksen osavuosikatsaus toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa Kuntamaiseman avulla. Siinä palvelulinjojen toiminnassa palvelusuoritteet on yhdistetty taloudelliseen toteumaan. Näin on saatu esille palvelujen nettokustannukset asukasta kohden. Tavoitteena on tämän avulla pystyä kehittämään toimintaa ja palveluja niin, että tuotetaan laadukkaita palveluja pyrkien kustannustehokkaaseen toimintaan. Osavuosikatsauksen perusteella voidaan arvioida koko kuntayhtymän pysyvän talousarviossa. Jäsenkuntien osalta tilanne vaikuttaisi siltä, että Haapajärvi ylittää talousarvion noin 320.000 eurolla, kun taas Pyhäjärvi alittaa talousarvion noin 550.000 eurolla ja Reisjärvi noin 320.000 eurolla. On kuitenkin haasteellista arvioida korona-epidemian vaikutusta loppuvuoteen. Epävarman tilanteen johdosta kuntayhtymässä noudatetaan edelleen tiukkaa taloutta. Liitteenä nro 1 - kuntayhtymähallituksen päätös 26.8.2020 § 111 - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus 30.4.2020. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsauksen 1.1. – 30.4.2020 ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KVALT § 63 Liitteenä nro 2 - kuntayhtymähallituksen päätös 26.8.2020 § 111 - Peruspalvelukuntayhtymän Selänteen osavuosikatsaus 30.4.2020. Päätös: Jukka Lehtosaari saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 18.16. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen. Arkistokohdassa Ej. säilytetään - Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus 30.4.2020 ja kuntayhtymähallituksen päätös 26.8.2020 § 111.