---

Koululautakunta

§ 6

03.02.2004

KOULUTOIMEN TA-2004 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

726/0.041/2004

KOULULTK § 6

Kaupunginhallitus on 19.1.2004 §15 antanut vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille.

Hallintokuntien tulee valtuuston 15.12.2003 v.2004 talousarvion hyväksymisen jälkeen tehdä määrärahojen tarkempaa käyttöä koskevat käyttösuunnitelmat ja niiden tarkistukset.

Hallintosäännön mukaisesti talousarvion määrärahat ovat sidottuja toimielintasolla. Talousarviossa on hyväksytty myös sitovat toiminnalliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa jaetaan talousarvion toiminnalliset tavoitteet vastuualueittain osatavoitteiksi ja täsmennetään.
Toimielimet raportoivat kolmannesvuosittain kaupunginhallitukselle, miten toiminnalliset ja taloudelliset tavoiteet saavutetaan.

Eri toimialueiden talousarvioihin on tehty kaupunginhallituksen käsittelyssä tarkistuksia ja rajauksia, jotka on huomioitava täytäntöönpanossa.

Kaupunginvaltuuston 15.12.2003 hyväksymä talousarvio v. 2004 koululautakunta / jako vastuualueittain ja tehtävittäin:

	Menot €	Tulot €	Netto €
HALLINTO JA TOIMISTO	142 089	0	142 089
PERUSOPETUS	4 876 963	47 991	4 828 972
sisäinen hallinto			103 662
opetus ja kasvatus			2 847 035
ruokahuolto			379 862
oppilaskyyditys			302 030
oppilashuolto			224 887
kiinteistönhoito			846 407
kansainvälisyys			840
esiopetus			51 999
LUKIO	801 748	24 510	777 238
sisäinen hallinto	15 901		15 901
opetus ja kasvatus	604 123		604 123
ruokahuolto	61 622		61 622
oppilaskyyditys			0
oppilashuolto			0
kiinteistönhoito	93 912		93 912
kansain välisyys	1 680		1 680
MUSIIKKI- JA TANSSITOIMINTA	64 390		64 390
KOULULAUTAKUNTA YHTEENSÄ	5 885 190	72 501	5 812 689

Oheismateriaalina nro 2 on opetustoimen toimintasuunnitelma ja menotarpeet v. 2004. Suunnitelma täsmentyy vielä määrärahojen puitteissa toimintavuoden aikana. Koululautakunnan hyväksymää talousarviota v. 2004 on tasapainotettu vähentämällä hankinnoista 20000 €.

Samoin posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksista ja asiakaspalvelujen ostoista kuntayhteisöiltä on vähennetty 20000 €.
Oppilasmäärään sopeutettu mahdollisimman tasapainoinen kouluverkko. Koulujen oppilasrajaksi otetaan 25 oppilasta.

Hankintoja toteutetaan erillispäätöksin valtuuston hyväksymin määrärahoin. Oheismateriaalina nro 3 on koulukohtainen yhtenveto vuoden 2004 määrärahoista tileittäin.

Perusopetuksen käyttösuunnitelma perustuu seuraaviin laskelmiin:
-palkoissa on huomioitu 3 %.n korotus henkilöstö-, opettaja- ja tuntimäärille
- sijasten palkkoihin varaus 86 140 €
- ulkoisissa vuokrissa on huomioitu menoeränä Ikosen koulun viipelekoulun vuokra (1.12.2003 - 31.5.2004) 20 000 €
- sisäiset vuokratuotot (tilavuokrat) esikoulu Ruotanen, leikkitoiminta syrjäkylien koulut ja kansalaisopisto (toimivat koulu)
11 353 €
- ajankohtaiseksi tulee määritellä kouluavustajien osoittamisen ja sijoittamisen periaatteet
- avustukset yhteisoille; Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
15 000 €
- erilliskorvaukset (opettajien ylitunnit ja erityistehtävät) 231 990 €
- henkilöstön koulutus 29 700 € yhteensä käytettävksi koulutoimen henkilöstön veso- ja täydennyskolutukseen v. 2004
- koulukyyditykseen varattu määräraha 302 030 €. Määräraha kolukyydityksen osalta tulee lähivuosina lisääntymään Oulun läänin lakkauttaessa linjavuoroja. Kaupunki avustaa 0-3 luokan oppilaita yli 3 km:n matkalta.
- uimahallimaksut 2 €/oppilas - oppilaan laskettu käyvän uimahallissa ja monitoimihallissa 1 x/kk. Monitoimihallin käyttökustannukset päiväkäytön osalta klo 9.00 - 15.00 ovat 17 760 €/vuositasolla. Kuljetuksiin uimahallille ja monitoimihallille 1x/kk varattu 11 770 €.
- vakuutuksista kaupunki maksaa ensin tapaturmasta aiheutuvat laskut, jotka haetaan kaupungille takaisin vakuutusyhtiöltä. Kaupungin omavastuu on 1.1.2000 alkaen ollut 168 €.
- tarvikkeet v. 2004

• toimisto- ja koulutarvikkeet
• 21 907 €
• kirjallisuus
• 79 166 €
• pienkalusto
• 14 073 €
• työaineet
• 22 897 €
• kalusto (yhteiset) atk-hankinnat
• 13 236 €

Perusopetus yhteensä
151 280 €

- asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöltä, sairaalaopetus (perusopetus)
- asiakaspalvelujen ostot muilta, kuntoutusjaksot, koulutuspalvelut,
esikoulu/leikkitoiminta (ei huomioitu palkoissa).

Toisen asteen koulutus

Asiakaspalvelujen ostot muilta
- lukion tanssikurssit tanssiopisto

3 360 €
- avo-matkat, kaivos, Jyväskylän yliopisto
Oulun yliopisto ja atk-tutustumismatkat yrityksiin

1 510 €
- lukion oppilaiden uimahallimaksut 2 €/oppilas,
- kuntosalikäynnit ja monitoimihallikäynnit
12 400 €
- ylioppilaskirjoitusmaksut

8 410 €

Etälukion määrärahat yhdistetty päivälukion kanssa samoille tieleille.
Etälukioverkostotoiminta jatkuu 1.1.2004.
Arviolaskelman mukaan menot tulevat katetuksi etälukioon kohdennetulla valtionosuudella, mikäli tutkiontoa suorittamass aon 6 - 8 opiskelijaa.

Musiikki- ja tanssitoiminta
-asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöltä

58 500 €
Pyhäjärven 50 oppilaspaikkaa Jokilaaksojen
musiikkiopistossa 1 270 €/oppilaspaikka
- asiakaspalvelujen ostot muitla
kuntaosuus tanssiopistolle

5 890 €

Käyttösuunnitelmat ja talousarvion tarkistukset tulee esittää kaupunginhallitukselle viimeistään ensimmäisen kolmannesvuosikatsauksen yhteydessä. Valtuuston toimielimelle hyväksymiä talousarvion määrärahoja ei saa ylittää.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman.