OSAVUOSIKATSAUS II/2004

KOULULTK § 82

Toimielinten on palautettava osavuosikatsaus 8/2004 kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi ja tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Samalla esitetään tarvittaessa tarkistukset v. 2004 talousarvioon valtuustolle.

Osavuosikatsauksen tarkoituksena on talouden ja toiminnan tarkastelu siten,
että talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan jatkuvasti
seurata. Talousarvion ylityksiin tulee saada valtuuston hyväksyminen.

Osavuosikatsaus 31.8.2004 on tilanne toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden osalta sekä arvio vuoden 2004 lopun tilanteesta.
Oheismateriaalina no 1. osavuosikatsaus 8/2004 liitteineen.

Toteutumat käyttömenot ja –tulot 1.1. – 31.8.2004 vastuualueittain.

Hallinto ja toimisto
Menot 97.690
Tulot -
Nettomenot 97.690
Käyttö % 68,8 %

Perusopetus
Menot 3.201.094
Tulot 35.009
Nettomenot 3.166.084
Käyttö % 65,3 %

Päivälukio
Menot 515.320,86
Tulot 6.454,00
Nettomenot 508.866,86
Käyttö % 65,9 %
sis. harrasteakatemian ja lukion
”Pilotti” –hankkeen.

Etälukio
Menot 699,54
Tulot 410,72
Nettomenot 1.110,26
Käyttö % 22,1 %

Musiikkitoiminta
Menot 47.625
Tulot -
Nettomenot 47.625
Käyttö % 81,4 %

Tanssitoiminta
Menot 5.886,50
Tulot 0
Nettomenot 5.886,50
Käyttö % 99,9 %

Koululautakunta yht.
Menot 3.868.315
Tulot 41 052
Nettomenot 3.827.263
Käyttö % 65,6 %

Keskimääräinen käyttöprosentti ajalta 1.1.-31.8.2004 66,6 %.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta hyväksyy koulutoimen toiminnan ja talouden
toteutuman 1.1. – 31.8.2004 ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja –
valtuustolle.

Päätös:

Koululautakunta päätti esityksen mukaisesti.